（1）首先，確認沖紅購買方及銷售方兩方財務狀態，沖紅前請務必確認當前發票無誤，沖紅發票會影響發票有效性，會給雙方帶來不便。

（2）購買方準備購買發票紅字沖紅原票，銷售方按原票形式，重新開具一張紅字發票，在發票首頁上注明“紅字發票”字樣，且發票紅字沖紅原票的情況，聲明本發票與原發票保留相同稅務有效性。

（3）在原發票上按“發票紅字沖紅”注明，涂寫"此發票已被紅字沖銷",并在此發票上簽名確認，并將此發票和新發票一起提交稅務機關。

（4）稅務機關會檢查發票有效性，并給與滿意的回復，確認發票紅字沖紅操作完成。

拓展知識：發票紅字沖紅的辦理，是發票使用過程中會經常遇到的情況，但這種操作并不是每家企業都做得順利，稅務機關對發票有效性的檢查比較嚴格，辦理人需要嚴格遵守辦理步驟，了解發票的使用規定，避免稅務風險。